İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Konusu 'Formlar' forumundadır ve lagrange tarafından 3 Eylül 2014 başlatılmıştır.

   
  1. lagrange

    lagrange Misafir Misafir

    Offline
    iç tetkik yaparken bu formu firmanıza uygulayabilirsiniz.
     

    Ekli Dosyalar:

    • 1521.gif
      1521.gif
      Dosya Boyutu:
      195,2 KB
      Görüntüleme:
      330
    Deniz08 ve Ferhat bunu beğendi.
  2. lagrange

    lagrange Misafir Misafir

    Offline
    iç denetim formu
     

    Ekli Dosyalar:

    Deniz08 ve Ferhat bunu beğendi.
  3. lagrange

    lagrange Misafir Misafir

    Offline
    iç tetkik raporu
     

    Ekli Dosyalar:

    • Koruma.jpg
      Koruma.jpg
      Dosya Boyutu:
      193,6 KB
      Görüntüleme:
      168
    Deniz08 ve Ferhat bunu beğendi.
  4. Ferhat

    Ferhat Administrator Site Yöneticisi

    Offline
    Katılım:
    21 Mart 2014
    Mesajlar:
    355
    Beğenilen Mesajları:
    183
    Ödül Puanları:
    951
    Güzel Paylaşım. Teşekkür Ederiz
     
  5. smart

    smart Er Üye

    Offline
    Katılım:
    31 Aralık 2015
    Mesajlar:
    2
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    arkadaşlar bu soru listesi 2015 için düzenlendimi .
     
  6. Ferhat

    Ferhat Administrator Site Yöneticisi

    Offline
    Katılım:
    21 Mart 2014
    Mesajlar:
    355
    Beğenilen Mesajları:
    183
    Ödül Puanları:
    951
    2015 yılı için TSE bi türkçe standart yayınlasın sonra yaparız diye düşünüyorum. Şimdiki çeviriler çok sağlıklı değil.


    Sent from my iPhone using Tapatalk
     
  7. Deniz08

    Deniz08 Moderatör Üye

    Offline
    Katılım:
    19 Ocak 2017
    Mesajlar:
    47
    Beğenilen Mesajları:
    38
    Ödül Puanları:
    181
    2015 için düzenlenmiş iç tetkik soru listesi mevcut mu?
     
  8. Ferhat

    Ferhat Administrator Site Yöneticisi

    Offline
    Katılım:
    21 Mart 2014
    Mesajlar:
    355
    Beğenilen Mesajları:
    183
    Ödül Puanları:
    951
    2015 için sorular forum sitesinde şimdilik mevcut değildir maalesef. Hazırladığım zaman sizlerle paylaşacağım...


    Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
     
    Deniz08 bunu beğendi.
  9. Arkadasca

    Arkadasca Moderatör Üye

    Offline
    Katılım:
    19 Nisan 2017
    Mesajlar:
    19
    Beğenilen Mesajları:
    4
    Ödül Puanları:
    61
    Örneklemeler için teşekkürler. 2015 yayınlandığında eklerseniz güzel olacaktır.
     
  10. weakness

    weakness Moderatör Üye

    Offline
    Katılım:
    8 Mayıs 2017
    Mesajlar:
    39
    Beğenilen Mesajları:
    50
    Ödül Puanları:
    181
    Şimdi denetimlerde her süreçte ortak bazı maddeler var bunların üzerinden geçebilir ve kendi soru listenizi oluşturabilirsiniz.
    Örneğin her süreçte ortak olarak bakılacak maddeleri listeleyelim.Örneğin süreç diyagramlarını tanımlayan dokümanlar denetimlerde incelenmelidir.
    Politika farkındalığı her süreçte bakılmalıdır.Süreçleri ölçmeye yardımcı
    ISO 9001-5.2-Kuruluş içi Politika oluşturulmuş ve politika farkındalığı sağlanmış mı?
    4.4.1-Süreçlerde girdi çıktı,performans göstergesi tanımlanmış mı?
    4.4.1-/4.4.2 süreci tarifleyen dokümanlar güncel mi?
    9.1.1-Performans kriterleri için ölçmek için sorumlu,frekans,metod,raporlama şekli belirlenmiş mi?
    10.3-Hedefler ve faaliyetler gözden geçirilerek Sürekli iyileştirme kapsamında yapılacak çalışmalar belirleniyor mu?
    9.1.3
    10.2Süreç performans kriterlerinde hedeften sapma olduğu durumlarda ne tür faaliyetler yapılıyor?(Aksiyon planları,trend analizleri)

    Bunlar tüm süreçleri ilgilendiren ortak sorulardır.
    İnsan kaynaklarına gittiğinizde bu sorulara ilave olarak
    5.1-Liderlik ve organizasyon yapısının belirlenip belirlenmediği?
    5.3
    7.1.2-Personel ihtiyacının neye göre saptandığının tespitinin yapılması ve uygulamanın incelenmesi
    7.2-Eğitim planın oluşturulması ve eğitimlerin kayıt altına alınması(Eğitim katılım formları,sertifikalar vs
    Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi

    gibi standarın her maddesinin hangi süreç ve süreçlerle ilgili olduğunu tespit edip kendinize göre soru listesi oluşturmak kesinlikle çok daha faydalı diye düşünüyorum.
     
    Haluk KOÇ ve Deniz08 bunu beğendi.
  11. Arkadasca

    Arkadasca Moderatör Üye

    Offline
    Katılım:
    19 Nisan 2017
    Mesajlar:
    19
    Beğenilen Mesajları:
    4
    Ödül Puanları:
    61
    Tamamdır. Uygulamaya gayret edeceğim. Değerli bilgi ve fikirleriniz için çok teşekkür eder, kolaylıklar dilerim.
     
  12. sevingul

    sevingul Teğmen Üye

    Offline
    Katılım:
    20 Ocak 2017
    Mesajlar:
    10
    Beğenilen Mesajları:
    6
    Ödül Puanları:
    31
    merhaba arkadaşlar,
    iç tetkik sorularını hazırlarken 5. liderlik maddesinde 5.1.1' de (d) maddesinde proses yaklaşımı ve risk temelli düşünme teşvik ediliyor mu maddesinde bunu bir taahhütle kanıtlama yoluna gidebilir miyiz. Evet ise taahhüt içinde nasıl ibareler kullanılabilir.
     
    Son düzenleme: 17 Haziran 2017
    Ferhat ve Deniz08 bunu beğendi.
  13. Ferhat

    Ferhat Administrator Site Yöneticisi

    Offline
    Katılım:
    21 Mart 2014
    Mesajlar:
    355
    Beğenilen Mesajları:
    183
    Ödül Puanları:
    951
    Bu maddeye göre zaten çalışmalar risk temelli bir düşünceye göre yapılmış olmalıdır. denetçi arkadaşlar yapılan çalışmaların hepsinde risk temelli bir çalışma olup olmadığını sorgulayacaktır. herhangi birşey taahhüt etmeniz gerekmez. sadece risk temelli düşüncenin var olduğunu gösterin yeterli.
    risk temelli düşünce olduğunu göstermek için Risk Değerlendirme Faaliyetlerinin tam olarak yapıldığı. Tüm Proseslerde SWOT- FMEA gibi risk değerlendirmelerin gerçekçi ve düzgün bir şekilde yapıldığını göstermeniz yeterlidir.

    Standardın her maddesine göre bir doküman hazırlanmasına çok karşı olan biri olarak sizlere bunları söyleyebilirim.
    ISO Standartlarının amacı doküman değil düşüncelerimizin bu standartlar içerisinde olması gerektiğini tekrar hatırlatayım.
    Güzel sorunuz için teşekkür ederiz.
     
    sevingul ve Deniz08 bunu beğendi.
  14. reyem

    reyem Er Üye

    Offline
    Katılım:
    20 Aralık 2017
    Mesajlar:
    3
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Merhaba, ISO 9001 2015 için iç tetkik sorularını süreçlere göre hazırlayan var ise örnekle yardımcı olabilir mi?
     

Sayfayı Paylaş