Düzeltici Faaliyet Hakkında

Merhaba, bir müşteri denetiminde "AS 9100 7.5.3.2. Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü kapsamında firma, mühendislik verilerine yalnızca gerekli/tanımlı kişilerin erişebilmesini sağlamalıdır. (Server/ERP programlarına erişim sağlayan personeller tanımlanmalı, erişim yetki matrisi oluşturulmalıdır.)" uygunsuzluğu tespit edildi. Bir erişim yetki matrisi oluşturmak istiyorum ama çok detaylı olacak gibi duruyor. Örnek bir erişim yetki matrisiniz varsa yardımcı olabilir misiniz ?

Merhaba, daha sade ve açıklayıcı bir form hazırlanabilir. Yapması uzun sürmez bir şablon olarak iletebilirim