merhaba,
form paylaşamayacağım ama aşağıdaki bilgilerin olması iyi olacaktır.
*süreç no
*süreç türü (yönetim, müşteri odaklı, destek, ana süreç vb)
*süreç adı
*süreç sorumlusu
*süreç hedefi
*izleme periyodu / gözden geçirme sıklığı
*hesaplama yöntemi (bu veriye nasıl ulaşıldığının açıklanmış olması gerekiyor-hesaplama formülü veya link)
*aylar ve performans sonuçları
*paretoyu gösteren grafikli sutünlarda eklerseniz çok iyi olur. gidişatın nereye gittiği grafikler üzerinden daha iyi anlaşılıyor)
*bazı denetçiler hedefe ulaşmak için planlar ve kaynaklar bilgisini de görmek istiyor.
*yine bazı denetçiler her ne kadar süreç prosedür veya akış şemasında süreç girdilerini ve çıktılarını belirtseniz de bu özet tabloda da yazmasını isteyebilirler. eklemenizde fayda var.
*yine bu özet listenin bir yerine hedef dışı kalındığından izlenecek yol ile alakalı bir not yazarsanız iyi olur. bu şu demek hedef dışı kalındığında kalite bölümü liderliğinde izleyen ayın en geç 10 una kadar DÖF / 8D açılır ilgili birime iletilir gibi..
*bunların yanında günlük hedefi olan firmalar vardır. (özellikle müşteri hedeflerinde bu durum olabiliyor.) bu durumda hedeflerde günlük bakılacağından ve hedef dışı kalınması durumunda formatınızda kök neden / acil aksiyon / düzeltici-önleyici-yaygınlaştırıcı faaliyetler ve etkinlik takibi sütunları-da olmalıdır. belirttiğim gibi günlük hedeflerde her seferinde 8D ve DÖF açmanın mümkün olmayacağı durumlar için geçerlidir.
kolay gelsin
