Risk Ve Fırsatları Değerlendirme Formları Ve Prosedürü

fthtncl' Alıntı:
Merhaba. Her risk, sonucunda fırsata dönüşmeyebilir. O nedenle bazı kısımlarda fırsat sütununu göremeyebilirsiniz. Bağlam ve Husus aynı şeyler. Risk ve fırsatları sadece Bağlam ve İlgili Taraflar açısından değerlendirebilirsiniz. Kafanızı karıştırmaması için ekte güncel formu sunuyorum. Bu form üzerinden hareket edin. Fırsata dönüşmeyen risklerin fırsat hücresini boş bırakırsınız ve gerekli açıklamayı yaparsınız.
Genişletmek için tıkla ...
Fatih Bey paylaşımlarınız için kendi adıma teşekkür ederim. Gerçekten çok faydalı oldu. Eğitim ve uygulama süreçlerinde tam kavrayamadığım durumları hem sizin hem de diğer arkadaşlarımızın paylaşımları sayesinde sağlamlaştırdım. Kolaylıklar dilerim.
 
nilderya' Alıntı:
Fatih Bey paylaşımlarınız için kendi adıma teşekkür ederim. Gerçekten çok faydalı oldu. Eğitim ve uygulama süreçlerinde tam kavrayamadığım durumları hem sizin hem de diğer arkadaşlarımızın paylaşımları sayesinde sağlamlaştırdım. Kolaylıklar dilerim.
Genişletmek için tıkla ...
Rica ederim. Her zaman buradayız. Siz de bildiğiniz konularda yorumlarınızı esirgemeyin. Bir yorum bir bilgidir.Size de kolay gelsin
 
mesutdeniz' Alıntı:
proseslerinizde yer alan riskleri degerlendirmenizi istiyorlar . üretim sürecinde yer alabilecek riskleri üretim ekibi ile beyin fırtınası ile bulabilirsiniz . Mesala üretimde proses sıcaklığının uygun olmaması ile ilgili bir risk yazabilirsiniz .
Suni deri üretimi ise yardımcı olabilirim riskler ile ilgili
Genişletmek için tıkla ...
Mesut bey merhaba ;
Risk formlarınızı isimsiz paylaşabilir misiniz ?
 
Merhabalar,
Aklıma takılan bir konu var. Bir ürünün yaşamını tamamladığını nasıl takıp edebiliriz. Satış hareketlerinin durması tek etken midir?
Firmamızda Netsis kullanmaktayız. Ürün yaşam döngüsünü Netsis e entegre edebilir miyiz?
konu hakkında desteğinizi rica ederim.
 
Merhaba;
Satış süreci ve Ar-ge süreci ile ilgili Risk analizi elinde olan var mı ? @fthtncl bey sizin örnek olarak koymuş olduğunuz Satış Süreci risk analizi satış süreci ile ilgili gözükmüyor. Bana bu konu da yardımcı olabilir misiniz lütfen. Teşekkür ederim.
 
kubraceyn' Alıntı:
Merhaba;
Satış süreci ve Ar-ge süreci ile ilgili Risk analizi elinde olan var mı ? @fthtncl bey sizin örnek olarak koymuş olduğunuz Satış Süreci risk analizi satış süreci ile ilgili gözükmüyor. Bana bu konu da yardımcı olabilir misiniz lütfen. Teşekkür ederim.
Genişletmek için tıkla ...
Buyrun;
 

Ekli dosyalar

  • F-116 RİSK ve FIRSATLARI BELİRLEME & DEĞERLENDİRME FORMU (SATIŞ).xls
    356 KB · Görüntüleme: 470
Arkadaşlar merhaba uzun zamandır başka mesajlar içerisinde de yardım istemiştim ancak sonuç alamadım. IVD tıbbi cihaz üretimi yapan bir firmadayım ve ürün bazlı risk analizi yapmam gerekli. Denetim sonucu uygunsuzluğu kapatmak için. 14791 standartına baktım ancak bir anlam veremedim. Elinde artık risk ve risk fayda analizi taslağı ya da risk analizi ile alakalı prosedürü vs. olan varsa bu konuda yardımcı olursa sevinirim. Bende alarp sistemi üzerinden tanımlı hala. Afap mevcut değil malesef.
 
Fatih Bey Merhaba
iş sağlığı ve güvenliği yönünden örnek alıp yol alabileceğim risk ve fırsatlar tablosu var mıdır?
Teşekkürler şimdiden
 
Misliyna' Alıntı:
Merhaba bizden Finans ve Muhasebe için de Risk ve Fırsat değerlendirmesi istediler siz bu kapsamda bir çalışma yaptınız mı ?
Genişletmek için tıkla ...
Evet biz yaptık,

ÖRN:
paranın tahsil edilememesi,
Vaade sürelerinin yanlış tanımlanmasından sebep vadesi gelmeyen firmaya ödeme yapmak ve şirketin kasasından erken para çıkması
Muhasebesel verilerde Hata ve Hile riski( bunun için iki kontollü sistem var)
Para aktarımında yanlış heseba aktarım yapılması vb.

eğer daha fazla örnek gelirse aklınıza sizde bizimle paylaşın bende bu konuda daha fazla çalşma yapılması için departmanı tetikliyorum
 
Merhaba

Bizde şimdilik bunlar var :)

RİSKİN TANIMI İLGİLİ TARAFLAR TEHDİTLER
Dövizlerde belirsizlikler *Devlet Ürün maliyetinde Yükselme
Tahsilatların zamanında yapılamaması *Müşteriler Nakit akışında bozulma
Finansal Tablolarda hatalar oluşması *Çalışanlar Vergisel ve ticari riskler
Bütçenin hazırlanamaması *Üst Yönetim
*Çalışanlar Satınalma, finansman ve diğer öngörülerin yapılamaması, şirket büyüme , nakit akış ve bir çok kalamde istikrarsızlığa yok açar
İletişim Kaybı *Çalışanlar hata oluşumuna ve oluşan hataların yok edilememesine neden olur
Süreç hedeflerinin Oluşturulamaması *Çalışanlar Süreç Hakimiyetini kaybeder
Turnover Fazlalığı istikrarsız bir departman
Kalifiye personel Elde Tutamamak *Çalışanlar istikrarsız bir departman
Siber Saldırı *Üst Yönetim
*Çalışanlar Büyük risk
KYS Sisteminde Revizyonların Yapılamaması *Çalışanlar Süreç Hakimiyetini kaybeder
KYS Sistemi Bilinçlendirme Eksikliği *Çalışanlar Süreç Hakimiyetini kaybeder
Yeterli personel eğitiminin verilememesi *Çalışanlar
*Üst Yönetim Kalifiye olmayan elemanlar ile çalışmak, hata olasılığı yüksek
Personel memnuniyetinin azalması *Üst Yönetim istikrarsız bir departman
Beyannamelerin zamanında verilememesi *Çalışanlar Vergi cezaları, vergi incelemeleri, finansman sıkıntısı vs.
 
mehriban' Alıntı:
Kalite için nasıl riskler tanımlanıdınız ? :)
Genişletmek için tıkla ...

Bunları tanımladık

RİSKİN TANIMI İLGİLİ TARAFLAR TEHDİTLER
Kalibrasyonsuz ölçüm cihazların kullanımı *Çalışanlar *Hatalı ürün sevki
*Müşteri memnuniyetsizliği
*İtibar Kaybı
Girdi kontrol işleminde hata yapılması *Çalışanlar *Hatalı ürünün üretiminin yapılması
*İç ve Dış Müşteri memnuniyetsizliği
*İtibar Kaybı
*Para Kaybı
Karantina alanından ürünün üretim alanına kontrolsüz alınması *Çalışanlar *Hatalı ürünün üretiminin yapılması
*Müşteri memnuniyetsizliği
*İtibar Kaybı
*Para Kaybı
Asitin Aküye Yanlış Değerlerde Doldurulması *Çalışanlar
*Birim Sorumluları *Hatalı ürünün üretiminin yapılması
*Müşteri memnuniyetsizliği
*İtibar Kaybı
*Para Kaybı
Yurtdışından gelen akülerin kontrollerinin eksik yapılması *Çalışanlar *Müşteri memnuniyetsizliği
*İtibar Kaybı
*Para Kaybı
Kontrol Planlarının güncel olmaması *Çalışanlar *Hatalı ürünün üretiminin yapılması
*Müşteri memnuniyetsizliği
*İtibar Kaybı
*Para Kaybı
Etiketsiz / hatalı etiket ile ürün sevk edilmesi *Çalışanlar *Müşteri memnuniyetsizliği
*İtibar Kaybı
Yanlış garanti kartlı ürün sevk edilmesi *Çalışanlar *Müşteri memnuniyetsizliği
*İtibar Kaybı
Proses Kontrollerin yapılmaması/eksik yapılması *Çalışanlar *Hatalı ürünün üretiminin yapılması
*Müşteri memnuniyetsizliği
*İtibar Kaybı
*Para Kaybı
Proses başlangıç onaylarının yapılmaması/eksik yapılması *Çalışanlar *Hatalı ürünün üretiminin yapılması
*Müşteri memnuniyetsizliği
*İtibar Kaybı
*Para Kaybı
GKK asit değerlerinin yanlış ölçülmesi/ölçülememesi *Çalışanlar *Hatalı ürünün üretiminin yapılması
*Müşteri memnuniyetsizliği
*İtibar Kaybı
*Para Kaybı
Gerekli Kayıtların Tutulamaması *Çalışanlar Yapılan çalışmanın amacına ulaşmaması
KYS Sistemi Bilinçlendirme Eksikliği *Çalışanlar Belgelendirme Denetimlerinden major uygunsuzluk almak
İletişim Kaybı *Çalışanlar Yanlış Bilgi Aktarımı
Süreç hedeflerine Ulaşılamaması *Çalışanlar Performans Eksikliği
Kalifiye personel Elde Tutamamak *Üst Yönetim *Beyaz yaka personelin ayrılması sonucu bilgi ve birikim kaybı
Atık sahasının mevzuat şartlarına uygun olmaması Firma T / Çevre Denetimlerinde Ceza almak
Atıkların yerinde yanlış ayrıştırılması Firma Çevre Denetimlerinde Ceza almak, Prestij kaybı,Tehlikesiz Atıkların Tehlikeli Atık Sınıfına girmesi
Yasal ve Diğer Şartların Yerine Getirilememesi *Devlet Denetimlerden ceza almak
Tesisin içerisinde kullanılan Tehlikeli atıkların dökülmesi Firma Çevre Kirliliğine ve İş kazalarına yol açmak
Çevresel performans hedeflerine ulaşılamaması Firma
Çalışanlar Çevre yönetim sisteminin etkinliğinin azalması
Acil durum planlarına uyum sağlanamaması Firma
Çalışanlar Çevre kazalarının meydana gelmesi
Yasal ve Mevzuatların takip edilmemesi Devlet
Firma
Danışmanlık Firması Çevre Denetimlerinde Ceza almak, Çevre sisteminin etkin yürütülememesi
Çevre boyutlarının Yaşam Döngüsü kapsamında değerlendirilmemesi Firma
Çalışanlar İç ve dış denetimlerde uygunsuzluk
Yeni bir proses, makine, tadiller ve taşınma esnasında çevresel şartların gözden geçirilmemisi/değerlendirilmemesi Firma Uygunsuzluk
Çevre yönetim sistemi şartlarında uyumsuzluk
Taşeron çalışanlarının çevre şartlarını bilmemesi Taşeronlar
Çalışanlar Çevre şartlarına uygunsuz davranışlar
 
Cevap yazmak için giriş yap yada kayıt ol.

Online ISO Standart Eğitimleri

Geri
Üst