Risk Ve Fırsatları Değerlendirme Formları Ve Prosedürü
- Konuyu Başlatan fthtncl
- Başlangıç tarihi
Evet hocam
Estğ. ne demek hocam helal olsun. Ne zaman ihtiyacınız olursa yazmaktan çekinmeyin.
Merhabalar;
Bende kalite olayına yeni girenlerdenim. Şubat ayında işe başladım. Çalıştığım firma ürüne TSE Belgesi almak istiyor. Bunun için TSE'ye başvurumuzu yaptık. Firma bir danışman ayarlamış, danışman daha önce aynı sektörde danışmanlık yaptığı 9001:2008 belgelerini benim bilgisayara yükledi ve bu belgelerde yazanları kendi logomuzu, revizyon tarihlerini belirlediğimiz formlara kopyala yapıştır yap diyip geçti.Çünkü 3 ayda baştan bir sistem yaratamayacağımızı söyledi evet o konuda haklı.
Danışman,daha önceden de bildigi TSE Denetmeninin ürün belgelendirme denetiminde sadece şu belge var mı var bu belge var mı var şeklinde denetim yaptığını, ISO 9001 : 2015 Denetimi olsaydı evet detaylara takılabileceğini fakat ürün denetiminde böyle birşeyin söz konusu olmadığını söyledi. TSE Denetimi için özel bir firmadan 9001: 2015 belgesi aldık ancak parayla tabiki !!! Bu foruma yeni üye oldum ve paylaşımlarınızı gördükçe 9001 : 2015 revizyonu ile ilgili çok eksiğim olduğunun bilincine vardım. En basitinden RİSK ANALİZİ m yok. TSE Denetmeni 9001 : 2015 belgesi almışsınız hani nerde risk analisiniz dese benim verebileceğim bir cevap var mı ?
Danışmana bu soruyu yöneltim, 2015 versiyonuna geçiş yıl sonuna kadar o yüzden risk analizin olup olmaması cokta sorun değil dedi ama çok mantıksız geldi çünkü biz 9001 : 2015 belgesini zaten aldık !
Beni ürün belgelendirme ile ilgili biraz aydınlatırsanız çok sevinirim.
Şimdiden teşekkürler.
Sözde danışmanınızın bu konu da çok bilgisi olmadığı kanaatindeyim. Siz 2015 revizyonunu bir şekilde almışsanız artık tüm standart maddelerini uyguluyor oluyorsunuz demektir. Ürün denetimi konusunda çok fazla bilgim yok. Fakat araştıracağım. Öncelikle temel bir kys eğitimi almanızı tavsiye ediyorum.Bu konu sadece risk analizi ile bitmiyor. Baştan sona bir sistem. Ve hepsi bir diğeri ile ilişkili maddeler.Bunun için yardımcı olabilirim.
Öncelilikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. ISO 9001:2015 Eğitimlerini bu işe başlamadan önce almıştım ama tabi uygulama görmeden eğitim tam olarak etkili olmuyor. 'Siz 2015 revizyonunu bir şekilde almışsanız artık tüm standart maddelerini uyguluyor oluyorsunuz demektir' bu cümlenize birebir katılıyorum o halde benim ne yapmam gerekir kaba tabirle sallamasyonda olsa bir risk analizi hazırlamam hiç yoktan iyidir diyebilir miyim ?
Nereden başlarsanız başlayın mutlaka iyidir. Ama baştan başlamanızı öneririm. Ürün belgelendirme için gelecek olan denetçi neye bakar neye bakmaz ve gördüğü bulgudan tatmin olur mu olmaz mı onu da bilemiyorum. O yüzden baştan başlayıp bir şeyleri uygulamaya koymanızı öneriyorum. Belirttiğiniz süre az bir süre değil. Bu formalite bile olacaksa biraz tutarlı olmalı. Bu süre de bunları yapmak için yeterli.
Belirlediğim süre kısmında yanlış anlaşılma oldu sanırım. Mart başı bu olaya başladık ve haftaya denetmen geliyor o yüzden denetmenin hiç okumayacağını düşünürek sizlerinde paylaştığı örneklerden yola çıkarak, çalıştıgım firmaya bir uyarlama yapacağım çünkü başka şansım yok. Açıkcası bu işe başlarken çok hevesliydim ancak bu şekilde bir olayın içine düştüğüm için heves ve isteğim gerçekten tükenme noktasına geldi. Bir iş yapılacaksa yapabildiğinin en iyisini yap kafasında birisi olarak, başka bir firmanın sistemini kendimizinmiş gibi kopyala yapıştır olayı canımı çok sıktı. Bu arada firma cam firması.
Bu sürede başka alternatifiniz yok görünüyor. Peki halihazırda prosedürleriniz prosesleriniz var mı? Yani bu danışmanınızın getirdiği dokümanlar sizin firmanıza uygun mu? Sonuçta cam firmasısınız ve proses ve prosedürleriniz bir çok firmaya göre değişkenlik gösterebilir.
Evet danışmanın getirdiği dökümanlar başka bir cam firmasına ait o yüzden süreç ve iş akışları büyük oranda benzer. Bugün formu incelerken gördüm ki DÖF'de güncelleme varmış, SWOT Analizleri yok vb daha inceledikçe birçok eksiğim olduğunu göreceğim, ancak benim hatam bu işte acemi olduğumdan, bu tarz forumları incelemeden danışmana güvenmek oldu.
Üretim hattını bir tarafa bırakın o zaman sadece dokümanlara yoğunlaşın. Ben size yapacaklarınızı liste halinde ileteyim. Zaten hemen hemen her madde için formda örnek dokümanlar oluştu.
Tamam bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Rica ederim
Herkese Merhaba,
Hafta başında bir ön denetim geçirdik (mevcut durum analizi) Gelen denetçi finans ve IT süreçlerinin de olması gerektiğini, bu süreçlerinde iç denetim yapılması gerektiğini bunların eksik olduğunu söyledi. Özellikle finans konusunda epey tartıştık. Bunlar gerçekten olmalı mı? Yoksa denetçi mi çok şey istedi?
Hafta başında bir ön denetim geçirdik (mevcut durum analizi) Gelen denetçi finans ve IT süreçlerinin de olması gerektiğini, bu süreçlerinde iç denetim yapılması gerektiğini bunların eksik olduğunu söyledi. Özellikle finans konusunda epey tartıştık. Bunlar gerçekten olmalı mı? Yoksa denetçi mi çok şey istedi?
Merhaba iç tetkik sorul listesi varsa paylaşabilirmisiniz.
Her risk için fırsat tanımlamalı mıyız ?Sonuçta her risk bir fırsat dogurmuyor ?
Online ISO Standart Eğitimleri
