Iatf 16949:2016 Madde 9.2.2.2. Kalite Yönetim Sistemi Denetimi

Arkadaşlar ,bu maddeye istinaden firmamızda KYS denetimini,3 yıla mı böleceğiz ? ,tüm sistemi denetlesek uygunsuzluk olur mu?Bu madde için nasıl bir yol izleyeceğiz ,bazı soru işaretleri var ,örneğin ben buradan bazı süreçleri denetleyeceğim ,ara denetimde denetçi bana ,denetlemediğim süreç ile ilgili soru sorabilir mi?(Sorar mutlaka,onun planında benim denetlemediğim bir süreç yeralabilir ,ancak içtetkik kaydını isteyemez bu madde gereği değil mi? ) , yani bu planı ille de 3 yıllık mı yapmak lazım ,zorunlu mu ?Bilgi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim ,saygılar,

serapcım' Alıntı:

Arkadaşlar ,bu maddeye istinaden firmamızda KYS denetimini,3 yıla mı böleceğiz ? ,tüm sistemi denetlesek uygunsuzluk olur mu?Bu madde için nasıl bir yol izleyeceğiz ,bazı soru işaretleri var ,örneğin ben buradan bazı süreçleri denetleyeceğim ,ara denetimde denetçi bana ,denetlemediğim süreç ile ilgili soru sorabilir mi?(Sorar mutlaka,onun planında benim denetlemediğim bir süreç yeralabilir ,ancak içtetkik kaydını isteyemez bu madde gereği değil mi? ) , yani bu planı ille de 3 yıllık mı yapmak lazım ,zorunlu mu ?Bilgi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim ,saygılar,

Genişletmek için tıkla ...

Merhaba,
Evet üç yıllık bir plan oluşturmanız gerekiyor.Burada süreç bazında bir plan oluşturmalısınız. Ve risk durumuna ve önceliğine göre bir sıralama yapabilirsiniz. Genelde üretim süreçleri daha çok denetlenmeli.Yani risk orada daha çok olabiliyor. En azından idari süreçlere göre. Üç yıllık periyot mantığı, sizin çok değişkenlik göstermeyen ve risk oluşturmayan süreçleri her yıl denetleme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Denetçi sizin planınıza göre size soru yöneltebilir. Plana göre hareket etmeniz yeterli. Planı oluştururken de her sürece bir risk grubu tanımlayabilirsiniz bir sütunda. Örneğin risk derecesi "YÜKSEK" olanları her yıl, "DÜŞÜK" olanları 2 ya da 3 yılda v.s. gibi.

Merhaba bizde geçen hafta IATF 16949 denetimi geçirdik. Burada iç denetimler planlanırken risk matrisi oluşturmadığımız için minör verdiler. Bunun için nasıl bir matris oluşturabilirim yardımcı olabilir minisiniz?

nakreslim' Alıntı:

Merhaba bizde geçen hafta IATF 16949 denetimi geçirdik. Burada iç denetimler planlanırken risk matrisi oluşturmadığımız için minör verdiler. Bunun için nasıl bir matris oluşturabilirim yardımcı olabilir minisiniz?

Genişletmek için tıkla ...

Merhaba ;
Umarım EK2teki Form işinize yarar.

Çok teşekkür ederim .

3 yıllık plan oluşturmadığımız için minör uygunsuzluğum var. bize risk matrsi oluşturun demedi. riski yüksek olanları her yıl denetleyip düşük olanları 2 yılda bir denetleyebilirsiniz dediler. Elinde böyle bir plan örneği olan var ise paylaşabilir mi?

Adile' Alıntı:

3 yıllık plan oluşturmadığımız için minör uygunsuzluğum var. bize risk matrsi oluşturun demedi. riski yüksek olanları her yıl denetleyip düşük olanları 2 yılda bir denetleyebilirsiniz dediler. Elinde böyle bir plan örneği olan var ise paylaşabilir mi?

Genişletmek için tıkla ...

Süreçleri 2 yıl 3 yılda 1 kere de denetleyebilirsiniz.
Ancak bir kurala bağlamanız gerekiyor.
Tavsiyem tüm süreçleri listeleyin.

A süreci DF sayısı 9 ,Şikayet Sayısı 7,toplam iade oranı %1,süreç performans göstergesi hedeften sapma oranı %5
B Süreci DF Sayısı 1,Şikayet Sayısı 1,İade oranı %0,sapma oranı %1

A sürecini daha sıkı denetleme ihtiyacını tespit edin diyor.
Belirlediğiniz kurala göre 3 yıllık denetim planında işaretleme yapın .Örneğin 2020 de bilgi işlemi denetleyeceğim ama üretimi her yıl denetleyeceğim gibi.

Kurala bağlamadan yada risk analizi yapmadan 3 yıllık plan yapmanın bir anlamı yok.

weakness' Alıntı:

Süreçleri 2 yıl 3 yılda 1 kere de denetleyebilirsiniz.
Ancak bir kurala bağlamanız gerekiyor.
Tavsiyem tüm süreçleri listeleyin.

A süreci DF sayısı 9 ,Şikayet Sayısı 7,toplam iade oranı %1,süreç performans göstergesi hedeften sapma oranı %5
B Süreci DF Sayısı 1,Şikayet Sayısı 1,İade oranı %0,sapma oranı %1

A sürecini daha sıkı denetleme ihtiyacını tespit edin diyor.
Belirlediğiniz kurala göre 3 yıllık denetim planında işaretleme yapın .Örneğin 2020 de bilgi işlemi denetleyeceğim ama üretimi her yıl denetleyeceğim gibi.

Kurala bağlamadan yada risk analizi yapmadan 3 yıllık plan yapmanın bir anlamı yok.

Genişletmek için tıkla ...

Çok teşekkürler verdiğiniz bilgi için. Ancak bazı sorularım olacak fikir verebilirseniz çok sevinirim. üretim süreçleri için DF, Şikayet Sayısı ve iade Oranı sayısal veriler ile kural oluşturulur. Peki İK, satın alma, satış pazarlama süreçleri için nasıl bir kural oluşturmak gerekir. Sadece DF sayısı ve performans göstergesi olur sanırım. Sizin fikriniz

Bilgi sistemleri,İk,satış pazarlama da süreç performans göstergeleri sapma oranı,Düzeltici faaliyet sayısı,İk için çalışan memnuniyet anketi sonuçları,bilgi sistemleri için memnuniyet anket sonuçları olabilir,
Dış denetimlerde bölümlerin aldığı uygunsuzluk sayısı olabilir

Benim aklıma bir çırpıda gelenler bunlar