Müşteri Özel Istekleri Ve Iç Denetim Soru Listesi

İç denetimleri yaparken Müşteri özel isteklerini nasıl sorguladınız sadece bir soru ile mi yoksa İlgili süreçten ne istiyorsa direk onunla ilgili mi soru sordunuz ?
Varsa örnek doküman paylaşır mısınız?

Büşra Hanım

Eğer müşteri özel istekleri ile ilgili elinizde referans doküman varsa direk ilgili süreçte onu sorgulamak gerekiyor.

Her süreçte müşteri özel isteği anlaşılmış mı?Uygulanıyor mu? gibi standart sorular denetlenen direkt yöneltiğinde müşteri özel şartları tam anlamıyla denetlenmiş olmaz.
Bu nedenle müşteri özel isteklerini indirip hangi süreçte neyin sorgulanacağını iç denetimde süreç bazlı soru listelerine yedirmek gerekiyor.

Örneğin müşteri temsilcisi ile ilgili maddede standart soru
Müşteri temsilcisi belirlenmiş ve atanmış mı?
Müşteri özel isteğine göre soru: BMW müşterisi için B2B portalda atama yapılmış?Portala kayıt edilmiş mi?

Standart Soru:İnsan Kaynaklarında organizasyonel sorumlular belirlenmiş ve değişiklik durumunda atama yapılmış mı?
Müşteri Özel İsteklerine göre soru:Ford kontak listesinde değişiklik meydana gelmiş mi?Değişiklikler durumunda 10 gün içerisinde yazılı ve portaldan müşteriye bildirilmiş mi?

Gibi gibi müşteri özel istekleri guide yada handbooka bakarak ilgili süreçlere ilave sorular eklenmeli görüşüm.

Teşekkür ederim

müşteri özel istekleri tablosu